新三板年报 [【新三板年报范文】30分钟教会你审新三板年报(年度报告适用)]
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30分钟教会你审新三板年报(年度报告适用)30分钟教会你审年报
(2015年度)
西部证券股份有限公司
2016年4月
2015年年度报告审查要点
一、对挂牌公司的要求
1.在财务报表附注中披露其他应收款前5名明细,并说明是否为关联方。
2.在年报“重要事项”部分,详细披露控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况,说明资金占用发生额、占用原因、偿还额、期末余额,预计偿还方式及清偿时间,是否经过审议且在临时报告中披露;详细披露对外担保的详情,说明对外担保(对控股子公司担保除外)是否经过审议且在临时报告中披露。
3.在“股本变动及股东情况”部分,详细披露报告期内是否存在股份代持行为,如存在股份代持的,应当披露代持的原因、代持数量、涉及的股东数、代持还原情况等。
4.在“融资及分配”部分,全面披露挂牌以来股票发行的简要情况,重点说明募集资金的实际用途,募集资金的使用情况是否与公开披露的募集资金用途一致,是否存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、范文TOP100借与他人、委托理财等情形;如存在募集资金用途变更的,说明变更的具体情况及履行的决策程序。
如挂牌公司在证券交易所公开发行债券的,需要披露公司债券的有关情况。
5.重点关注应收账款、存货、固定资产、无形资产以及各项投资的减值损失,以及根据有关会计准则的要求计提必要的减值准备情况。要注意是否存在利用资产减值损失及会计估计变更,采取大额转
回、变更计提方法和计提比例、忽视关联方欠款可能发生的坏账损失等方式调节利润的行为。
6.涉及关联交易的,应当按日常性关联交易和偶发性关联交易,分别披露2015年度的关联交易情况。要充分披露关联交易价格的公允性,不得利用与关联方之间显失公允的交易调节利润;不得将关联交易非关联化,掩盖实质上的关联方关系及交易。
7.存在发生会计政策、会计估计变更、前期差错更正情形的,应当披露变更、更正的原因及影响,涉及追溯调整或重述的,应披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额,及调整前后的数据,明确是否存在利用会计差错更正随意调节利润的情形。
8.详细披露公司管理层对公司存在的未决诉讼、仲裁、持续经营能力可能存在问题等重大不确定性事项,根据实际情况做出的审慎判断,采用相应会计处理方法对重大不确定性事项的损失确认和计量情况,以及为注册会计师实施审计程序提供充分便利的情况。
二、最全面的范文参考写作网站对事务所的要求
(一)针对挂牌公司计提减值准备的方法、比例发生变更的情形,充分关注变更的理由及其对公司财务状况和经营成果的影响,恰当地发表审计意见;对会计政策变更的有效起始时间、会计估计变更的合理性、会计差错更正的处理,予以适当关注,并恰当地发表审计意见。
(二)对关联方的认定,关联交易的真实性、有效性,交易价格的公允性,审议程序的合规性予以适当关注,并恰当发表审计意见,
充分考虑是否存在虚构交易、实质为关联交易的情况。
(三)对挂牌公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具专项意见。
三、对主办券商的要求
(一)发现公司拟披露的信息或已披露信息存在任何错误、遗漏或者误导的,或者发现存在应当披露而未披露事项的,应当要求挂牌公司进行更正或补充。公司拒不更正或补充的,主办券商应当在两个转让日内发布风险揭示公告,并向全国股转公司报告。
(二)收到挂牌公司报送的关于非标准审计意见的相关材料后,在两个转让日内向全国股转公司提交相关材料,并督促挂牌公司对有关事项进行纠正。
(三)获悉挂牌公司2015年经审计的年度财务会计报告被会计师事务所出具否定意见或者无法表示意见的,或者其经审计的期末净资产为负值的,依据《信息披露细则》第十六条的要求,及时向全国股转公司报告。
(四)对预计无法在2016年4月30日前披露年度报告的挂牌公司,应及时发布风险揭示公告,并暂停受理挂牌公司控股股东和实际控制人的解除股份限售申请。
(五)主办券商应按照《信息披露暂行办法》的要求,安排专业人员加强对两网公司及退市公司2015年年度报告编制及披露工作的督导。对于预计2015年度出现亏损的两网公司及退市公司,应督促
其在2016年2月20日前发布风险揭示公告,并做好股份转让方式的调整申请。对于在2016年4月30日前披露年度报告且涉及股份转让方式调整的公司,其股份转让方式应在年度报告披露后的2个转让日内调整;截至2016年4月30日尚未披露年度报告且涉及股份转让方式调整的公司,其股份转让方式应在4月30日的次一转让日调整为一周1次。逾期披露年度报告的两网公司及退市公司,应当在其披露年度报告的同时发布提示性公告,提示其将按有关规定调整股份转让方式的情况,范文写作并在提示性公告披露后的5个转让日内完成转让方式调整。
(六)主办券商上传挂牌公司年度报告当日,应将经相关人员签字确认的《审查要点表》(PDF格式扫描版、EXCEL电子版本各一份)发送至指定邮箱(nianbao@neeq.com.cn)。
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关于问询函关注问题的汇总
1.公司概况部分遗漏披露注册会计师所、姓名、地址。
2.管理层讨论与分析中披露的信息与财务报告不一致,如对客户的销售金额、现金流量信息、各类比例。披露的信息明显与实际业务有冲突性的描述。
3.对于收入增长的解释不符合逻辑,且未有相关佐证。
4.如出现前五大客户中营业收入全部形成应收的,应当特别关注,并进行说明。
5.前五大客户和供应商未能在全国企业信用信息公示系统查到。
6.存在研发费用资本化的,需结合公司内部研究开发项目特点,披露划分研究阶段和开发阶段的具体标准,以及开发阶段支出资本化的具体条件,并说明各研发项目资本化开始时点,资本化的具体依据、截至期末的研发进度等。
7.为高新技术企业,但研发费用占比明显低于申请高新的要求。
8.管理层讨论与分析中未披露风险应对措施。
9.重要事项中关联交易与财务报告不一致。
10.日常性关联交易中“公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型”有发生金额,需补充披露章程中约定的适用于本公司的日常关联交易具体类型,相关约定在公司章程中的具体条款。
11.合并报表附注中如其他应收款存在关联方借款,必须说明具体关系、款项形成原因、是否履行相关程序,如果系借款的,还需披露是否签订合约支付利息。
12.思想汇报专题财务报表附注中存在关联方应收应付,而未在年报关联交易部分披露。
13.关注对外投资事项是否构成重大资产重组,特别是报告期内未支付对价的。
14.存在受限资产的,重要事项中未披露抵押资产。
15.公开转让说明书中明确披露的承诺事项,且仍适用的,遗漏披露。
16.融资与分配情况中间接融资的金额与现金流量表中“取得借款收到的现金”不一致。
17.对于募集资金使用情况的描述,融资与分配部分的描述与其他部分的描述明显有出入。
18.财务报表附注中期初数与上期年报期末数不一致。
19.财务报表加总数不等于合计数,且部分项目填列错误。
20.财务表表附注存在相互间数据不一致的情况。
21.财务报表附注披露的关键信息不完整,包括现金流量表项目,分项列示收到或支付的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金性质、本期发生额、上期发生额。
22.合并报表范围变化的描述与其他披露信息有出入。
23.会计政策中收入确认政策明显与实际业务类型不符。
24.应收坏账政策明显与同行业不一致的,应当特别说明。新业务形成的应收账款的坏账计提标准。
25.应收账款账龄明显出现乌龙的,如期初不存在2-3年款项、期末却出现3-4年款项。
26.存在应付票据的,在货币资金科目中未见保证金。
27.销售费用明细中,其他项金额畸高,且变化巨大。
28.存在长账龄备用金,需解释与挂牌公司的关系,并说明该项备用金账龄较长的原因、收回的可能性、以及坏账准备计提是否充分。
29.定向发行项目,即使发行费用未冲资本公积,也需要说明发行费用的会计处理方法。
其他
30.主要的业务资格证书过期。
(来自: )公 司年 度 大 事 记
(或)致
投 资
者 的信
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目录
第一节 声明与提示 第二节 公司概况
第三节主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告
释义
11
第一节 声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。
会计师事务所对公司出具了审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
12
第二节公司概况
一、基本信息
二、联系方式
三、企业信息
四、注册情况
13
第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 单位:元
二、偿债能力
(三)营运情况
(四)成长情况
(五)股本情况
14
(六)非经常性损益
(七)因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况(如有)
15
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第四节管理层讨论与分析
一、经营分析
(一)商业模式
(二)报告期内经营情况回顾
(4)主要客户情况
(5)主要供应商情况
资产负债项目重大变动原因:
3、投资状况分析
(三)外部环境的分析
(来自:WWw.fwwang.cn )(五)持续经营评价
二、未来展望(自愿披露)
(一)行业发展趋势
(三)经营计划或目标
(四)不确定性因素
三、风险因素
四、对非标准审计意见审计报告的说明
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第五节重要事项
一、重要事项索引
二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)
(二)公司发生的对外担保事项:
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(三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(四)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
22
(七)企业合并事项
(十)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
注:权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
(十二)重大资产重组事项
(十三)媒体普遍质疑事项
(十四)自愿披露重要事项
23
第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
(二)普通股前十名股东情况
三、控股股东、实际控制人情况
24
(一)控股股东情况
(二)实际控制人情况
四、股份代持情况
(转 载 于:wWw.fwwang.cn )25
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第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况
二、存续至本年度的优先股股票相关情况(如有)
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注:债券类型为公司债券(大公募、小公募、非公开)、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。
27
28
五、利润分配情况
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
29
一、董事、监事、高级管理人员情况
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:
(二)持股情况
(三)变动情况
二、员工情况
(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况
30
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核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况:
第九节公司治理及内部控制
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(一)制度与评估 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
(二)三会运作情况 1、三会召开情况
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议(如有)
32
二、内部控制
(一)监事会就年度内监督事项的意见
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
第十节财务报告
33
(转 载 于:wWw.fwwang.cn )二、财务报表
34
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法定代表人:_____________ 主管会计工作负责人:_____________ 会计机构负责人:_____________
36
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(三)合并利润表 (来自: ) 单位:元
38
法定代表人:_____________ 主管会计工作负责人:_____________ 会计机构负责人:_____________
39
(四)母公司利润表 单位:元
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法定代表人:_____________ 主管会计工作负责人:_____________ 会计机构负责人:_____________
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法定代表人:_____________ 主管会计工作负责人:_____________ 会计机构负责人:_____________
(八)母公司股东权益变动表 单位:元
46
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49
注意:请在财务报表后附“财务报表附注”!!
50
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附:
备查文件目录
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址:
51
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[【院落自治奖惩方案】自治示范村奖惩办法]奖惩办法
最近发表了一篇名为《【院落自治奖惩方案】自治示范村奖惩办法》的范文,觉得应该跟大家分享,看完如果觉得有帮助请记得(CTRL+D)收藏本页。自治示范村奖惩办法肃宁镇党委政...
【工作报告】 日期:2019-10-01
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【【2016中级会计实务教材】2016年中级会计考试—会计实务总结】 中级会计中级会计实务
《【2016中级会计实务教材】2016年中级会计考试—会计实务总结》是一篇好的范文,觉得应该跟大家分享,希望对网友有用。2016年中级会计考试—会计实务总结中级会计实务本书主...
【工作计划】 日期:2019-09-29
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市委办公室副主任【市委办公室副主任个人总结】
内容预览:市委办公室副主任个人总结近三年来,在市委和“两室”集体的正确领导下,我坚持以“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,认真履行职责,扎实开展工作,...
【经济论文】 日期:2019-07-24
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关于解放思想大讨论心得体会【纪检监察干部解放思想大讨论心得体会:以思想大解放指导新实践展现新作为】
内容预览:纪检监察干部解放思想大讨论心得体会:以思想大解放指导新实践展现新作为 习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和考察我省时的重要指示精神,...
【毕业论文】 日期:2019-07-17
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单口快板---建设新农村,一起奔小康:党的好政策奔小康快板
内容预览:单口快板---建设新农村,一起奔小康叫伙计,听我说,老汉我叫王明德,家住姚村老四庄,现在属于施家岗,谁想去俺村稍昭昭,俺小村名叫龙门桥。今年我已六十三,一辈...
【经济论文】 日期:2019-07-17
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[党工委书记“两学一做”学习教育动员大会讲话稿]
内容预览:党工委书记“两学一做”学习教育动员大会讲话稿同志们:刚才我们收听收看了保定市“两学一做”学习教育动员大会,这标志着全市“两学一做”学习教育活动全面拉开序...
【管理论文】 日期:2019-09-14
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XX市建筑起重机械专项安全检查通报 建筑起重机械
内容预览:XX市建筑起重机械专项安全检查通报各施工总承包单位、起重设备安装专业承包单位、监理单位: 为认真贯彻建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部第1...
【管理论文】 日期:2019-08-15
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监察局【县纪委监察局关于村监会的调研报告】
内容预览:县纪委监察局关于村监会的调研报告【导读】……为确保新任的村监会成员能够尽快进入角色并积极主动开展工作,应抓紧着手以下四方面的工作。(一)健全制度、规范管...
【管理论文】 日期:2019-07-25
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【农村集体资产管理实施办法】乡镇集体资产管理条例
内容预览:第一条为进一步加强我市农村集体资产管理,确保集体资产保值增值,根据《东莞市农村集体资产管理规定》,制定本办法。第二条本办法所称农村集体资产是指农村社区集...
【论文指导】 日期:2019-07-19
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某食品加工厂职工奖惩办法_职工奖惩
内容预览:某食品加工厂职工奖惩办法1、目的对工厂全体职工的奖励和惩罚进行规范,激励职工士气,提高职工工作积极性,以便推动管理体系的有效运行。2、适用范围适用于工厂奖...
【经济论文】 日期:2019-07-19
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《如何构建和谐的员工关系》学习心得体会:
内容预览:《如何构建和谐的员工关系》学习心得体会我认为员工是社会物质与精神财富的创造者,在任何行业、任何环境都忽视不了员工的核心创造作用,因此,和谐社会的建设离不...
【经济论文】 日期:2019-07-27
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银河办事处招投标 [招投标中心XX办事处2009年工作总结及2020年工作思路]
内容预览:招投标中心XX办事处2009年工作总结及2020年工作思路2009,我们XX招投标中心XX办事处在园区管委会、街道党委、办事处的直接领导和市招投标中心的具体指导下,办事处...
【经济论文】 日期:2019-07-23
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[2017年县妇女第十二次代表大会第一次会议工作报告]2017年19次代表大会
内容预览:2017年县妇女第十二次代表大会第一次会议工作报告各位代表、同志们: 现在,我代表XX县妇女联合会第十一届执行委员会向大会作工作报告,请予审议。 XX县妇女...
【网络金融】 日期:2019-07-29
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财务总结范文格式|财务公函范例
《财务总结范文格式》是一篇好的范文,感觉很有用处,重新整理了一下发到这里[http: ]。篇一:财务分析报告范本中国宝安集团股份有限公司财务报表分析(所属行业:房地产开...
【网络金融】 日期:2019-10-11
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商业系统【县经济商务局民主评议政风行风回头看总结】
内容预览:按照全县民主评议政风行风工作的统一安排和部署,今年以来,我局以构建学习型、服务型、创新型、廉政型、节约型和谐机关为宗旨,以依法行政、清政廉洁、勤政为民、严...
【网络金融】 日期:2019-07-23
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[2015年上半年销售个人工作总结]季度工作总结
《2015年上半年销售个人工作总结》是一篇好的范文,好的范文应该跟大家分享,看完如果觉得有帮助请记得(CTRL+D)收藏本页。2015年上半年销售个人工作总结2015年上半年销售个...
【网络金融】 日期:2019-09-26
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专业技术工作总结通用版 统计专业技术工作总结
本页是最新发布的《统计专业技术工作总结》的详细范文参考文章,觉得应该跟大家分享,看完如果觉得有帮助请记得(CTRL+D)收藏本页。篇一:企业统计工作总结企业统计工作的几...
【其他金融】 日期:2019-10-02
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烟草三个放在心上心得体会:烟草三感心得体会
内容预览:烟草三个放在心上心得体会我省烟草面对机遇与挑战,针对当前发展水平低下,增长乏力的发展瓶颈,省局高展远瞩,正视发展中存在的突出矛盾和问题,动员全省系统干部...
【银行行业】 日期:2019-07-26
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省委巡视反馈意见整改报告 县人大关于省委巡视组反馈意见整改落实情况的汇报
内容预览:县人大关于省委巡视组反馈意见整改落实情况的汇报尊敬的巡视组的各位领导:欢迎您们于百忙之中来到XX县人大常委会检查指导工作。我县人大制度建立于XX年,XX年X月选...
【保险行业】 日期:2019-09-26
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工会建立机制 [创新工作机制、提升工会形象]
内容预览:创新工作机制、提升工会形象随着“一创双优”集中教育活动的学习,结合工会工作实际,我深切感受到创新工作机制在工作中的重要性,他直接影响着工会工作效率。工会...
【网络金融】 日期:2019-07-28
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【乡镇2016年精准扶贫攻坚汇报】 精准扶贫攻坚
内容预览:乡镇2016年精准扶贫攻坚汇报XX镇自2015年10月份开展精准识别工作以来,共识别出贫困村4个,分别是大零村、龙田村、隆兴村、双凤村。全镇贫困户879户,贫困人口3650...
【其他金融】 日期:2019-09-14
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年二季度安全工作总结|单位第二季度安全工作总结
本页是最新发布的《年二季度安全工作总结》的详细范文参考文章,觉得有用就收藏了,为了方便大家的阅读。篇一:2014年二季度安全工作总结新疆和田果之初食品股份有限公司2014...
【其他金融】 日期:2019-09-27
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2023年中国医师节演讲稿最新版
我们开展中国医师节活动,可以激励广大卫生与健康工作者,那么一起看看中国医师节演讲稿怎么写吧!下面给大家分享中国医师节演讲稿2022最新版,欢迎阅读!中国医师节演讲稿【篇1...
【中国地理】 日期:2023-05-17
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我和我中国梦征文10篇【精选推荐】
梦,人人都有。只不过每个人所追求的不同。就好比梦在飞,现实在走,梦永远在现实的前面。梦想看似一个不可实现的目标。下面小编为大家整理了我和我的中国梦征文,希望大家喜...
【中国地理】 日期:2023-05-15
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2023年我和我中国梦征文比赛(8篇)【完整版】
梦想是一缕星光,它指引走向成功的未来。每个人都有梦想,也许梦想会因为时间而改变,但它总是美好的。梦想有的是可以实现的,有的也许不会实现,但我们都要勇于去追求梦想,...
【中国地理】 日期:2023-05-15
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2023年度我和我中国梦优秀征文(8篇)
梦,这个词我想大家一定会很熟悉的,因为这世界上有成千上万人的梦,但是我相信这个世界上的人大多都是和我有一个同样的梦,那就是——中国梦。下面小编为大家整理了我和我的...
【中国地理】 日期:2023-05-15
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中国梦教师演讲稿五篇(范文推荐)
演讲稿也叫演讲词,它是在较为隆重的仪式上和某些公众场合发表的讲话文稿。演讲稿是进行演讲的依据,是对演讲内容和形式的规范和提示,它体现着演讲的目的和手段。下面是小编精心...
【中国地理】 日期:2023-05-14
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2023年《我和我中国梦》作文(10篇)(完整文档)
圆梦新时代征文其中一个主题就是《我和我的中国梦》,那么《我和我的中国梦》作文怎么写?下面是小编为大家整理的《我和我的中国梦》作文精选10篇,仅供参考,喜欢可以收藏与分...
【中国地理】 日期:2023-05-13
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2023年《我和我中国梦》话题作文【五篇】
中国梦的最大特点就是把国家、民族和个人作为一个命运的共同体,把国家利益、民族利益和每个人的具体利益都紧紧地联系在一起。下面就是小编整理的《我和我的中国梦》话题作文...
【中国地理】 日期:2023-05-13
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我和我中国梦主题征文【五篇】
“中国梦”关乎着中国未来的发展方向,凝聚了中国人民对中华民族伟大复兴的憧憬和期待。下面就是小编整理的我和我的中国梦主题征文,希望大家喜欢。我和我的中国梦主题征文1中...
【中国地理】 日期:2023-05-13
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我和我中国梦优秀满分作文【五篇】(完整)
中国梦是整个中华民族不断追求的梦想,是亿万人民世代相传的夙愿,每个中国人都是中国梦的参与者、创造者。下面就是小编整理的我和我的中国梦优秀满分作文,希望大家喜欢。我...
【中国地理】 日期:2023-05-13
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最新中国共青团百年奋斗征程和历史启示心得感悟7篇
在百年奋斗历程中,共青团始终坚持党旗所指就是团旗所向,围绕党在不同历史时期的中心任务作出了应有贡献、彰显了青春风貌。下面小编为大家带来中国共青团的百年奋斗征程和历...
【中国地理】 日期:2023-05-13