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    工商银行内控管理总结 [工商银行XX分行内控精细化管理工作汇报]

    时间：2019-08-04 08:48:19 来源：024文库网 本文已影响人 024文库网手机站

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    工商银行XX分行内控精细化管理工作汇报　　为了进一步深化过程控制理念和夯实内控管理基础，在整治屡查屡犯上求突破，构筑好内控管理长效机制，切实保障好各项业务经营快速稳健发展，工商银行XX分行在充分分析当前内控管理工作面临的形势基础上，结合排出的28个重要风险环节点，扎实推进内控精细化管理工作。　　一、强化履职考评，提升管理人员履职效能。为进一步增强基层管理人员内控管理职责能力，充分发挥基层管理人员在内控管理工作中的应有作用，有效防范操作风险及各类事故、案件，该行从强化管理人员履职考评入手，持续推进管理人员履职效能的提升。一方面加强履职评审。通过对辖属基层管理人员对年度履职情况进行自评、互评、考评等方式，对得分后三名的支行、网点负责人进行诫勉谈话，并按照规定给予相应的扣分处罚。另一方面，加强离任审计。该行在严格执行重点岗位轮换岗制度基础上，对轮换岗人员进行离岗审计，并及时向被查单位和相关管理人员提出了改进建议，促进管理人员认真履行自己的岗位职责，不断增强工作责任心，提升管理水平，充分发挥“第二道防线”的堡垒作用，有效防止案件事故的发生。　　二、整合管理资源，提升管理层服务能力。该行结合在全行开展的创新工场活动，一是要求各单位、各部门反复学习、深刻领会上级行在内控案防方面的文件精神，把握好内控案防工作重点和制度要求，有效开展好日常的管理工作。二是征集金点子。要求各单位、各部门结合日常内控管理实际，提出2-3个创新课题，重点是要切实减轻柜面压力、提……

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