[区审计局审计工作总结] 审计工作总结个人
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xxxx年度,我局在区委区政府的正确领导和上级审计机关的业务指导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,认真贯彻落实《审计署xxxx-2010年审计工作发展规划》,着力加强效益审计,积极推动审计转型,促进依法行政、责任行政、效益行政。
一、审计业务工作情况
根据全国、省、市审计工作会议精神,结合xxxx区实际并报区政府批准,xxxx年度我局安排审计项目计划43个,截至xxxx年11月中旬,我局完成审计项目135个(计划内项目30个,计划外项目105个),在审项目17个。在已完成审计项目中,查出管理不规范金额1 462.60万元,核减政府固定资产投资工程造价2 046万元,提出审计建议30余条。
(一)继续深化预算执行审计,促进预算体制不断完善
紧紧围绕“预算执行审计与绩效审计相结合”的工作思路,扎实做好xxxx年度区本级预算执行审计。将绩效审计理念融入预算执行审计中,把财政支出结构,重点专项资金的管理及使用情况,部门预算及政府采购预算的编制、执行、批复等环节作为审计重点,着重关注财政支出的效益性。审计范围不仅涵盖区财政核算的本级预算资金、专项资金和区地税局税收征管情况,还延伸审计了区财务结算中心代理记账的58家行政事业单位预算执行情况。我局充分利用计算机辅助审计手段,实现与财务结算中心数据库联网,不仅可以随时核查各预算单位的财政财务收支情况,还能利用审计软件对庞大的数据流进行统计分析,从而及时发现带有普遍性、最全面的范文参考写作网站倾向性的问题。针对审计中发现的区属各预算单位在部门预算和政府采购预算的编制、执行以及财政部门批复预算等环节,财政专项资金管理及使用,区属各建设单位工程管理等方面存在不规范的现象,从体制和机制层面,提出了规范各预算单位的预算编制行为,加强政府投资项目前期可行性研究及后期评价,加强政府采购监管等方面的合理化建议,供区政府决策参考。区政府高度重视,召开专题会议,要求责任单位限期整改,确保审计不走过场。
(二)加强重点专项资金审计,进一步提高资金使用效益
为进一步提高财政专项资金使用效益,我局按照重要性原则,对区国土基金、旧改专项资金及两家事业单位财务收支进行了审计。国土基金审计重点关注区财政局国土基金的收支管理和使用情况,并延伸审计了区工务局、区城管局和xxxx市规划局滨海分局等相关国土基金使用单位。城中村改造专项资金审计结合近两年我区旧改专项资金投入较大的特点,重点关注区重点城改项目各项费用支出的真实、合法性,对区城改办拆迁补偿费、勘察设计费、项目前期费、工程款等资金支出的依据、标准、程序等进行审计,并利用中介机构审计报告对拨给四个街道办事处的旧改专项资金的使用情况进行分析,评价相关管理制度的建立执行情况。针对区工务局政府投资项目多、基建专项资金流量较大的实际,我局结合国土基金专项审计,思想汇报专题重点审核该单位专项资金使用的真实、合法性。在对区委党校财务收支审计中,针对该单位预算外资金较多、新大楼启用等情况,加强了对其部门预算和预算外经费的收支情况、固定资产管理情况以及电大收费情况等内容的审查,重点关注新大楼装修费用、办公设备购置费用等真实合法性。
(三)认真把好政府投资审计关,促进项目管理规范化
截至xxxx年11月中旬,我局共完成固定资产投资审计项目127个,审计建设资金11.33亿元,核减工程造价2 046万元。通过审计,为政府节约了大量建设资金,规范了建设程序和工程项目的管理,为我区财政增收节支做出了贡献。加强预算(标底)审计。对10项政府投资工程的招投标进行审计监督,审查招标文件,审定工程标底,将审计“关口”前移,及时发现和纠正问题。报审标底(预算)金额1.23亿元,审定金额1.19亿元,核减工程造价444万元,核减率3.60%。增强服务意识,加强重点项目期中审计。根据《xxxx市xxxx区政府投资项目管理办法(暂行)》的规定,我们会同计划部门制定了相应的操作细则,对金额较大的现场签证及设计变更,及时到现场核实,防止虚报工程量和通过设计变更随意扩大建设规模。及时完成结算审计,共完成结算审计项目53个,经建设单位初审后送审金额3.99亿元,我局审定金额3.85亿元,在社会中介机构初审的基础上核减1 431万元,核减率3.59%。范文写作加强对遗留未结算项目的清理,加大审计监督力度,敦促建设单位履行职责,通过多方努力,完成了大梅沙海滨公园等历史遗留项目工程结算审计。针对审计发现的问题,我们提出相应的审计意见和建议,促使被审计单位规范项目管理,达到了审计工作“审、帮、促”的目标。认真做好竣工决算审计。按照区政府的安排,今年我局继续参与政府投资项目清理工作,主要负责竣工决算审计。同时,为了严格执行基本投资项目竣工验收制度,正确核定新增固定资产价值,我局还对2005年以后投资立项的建设项目开展了竣工决算审计。今年共完成64个政府投资项目的竣工决算审计(含设备购置),送审金额6.11亿元,核减金额171万元。针对决算审计中发现的投资项目管理不规范问题,我局及时与区清理办沟通,寻求解决方法,并向区政府提交了《关于区政府投资项目竣工财务决算审计存在问题及建议的报告》,区政府主要领导对该报告作出批示,要求对区政府投资项目管理规定进行修正和完善,范文TOP100我局组织业务科室进行调研,结合工作实际的变化,提出了区政府投资项目管理规定的修改意见。
(四)继续开展经济责任审计,大力推进制度建设
针对xxxx年度我区党委政府换届、领导干部变动频繁的实际,为提高工作效率、合理利用审计资源,我局在年初预算执行审计中,除完成上年度结转的1个经济责任审计项目外,有针对性地选择了部分拟开展经济责任审计的部门进行延伸审计,一方面可以扩大预算执行审计的延伸面,另一方面可以为年底开展经济责任审计做准备。xxxx年9月底,区委组织部委托了11个经济责任审计项目,目前我局已组织审计力量开展了区城管局、区应急指挥中心、区计生局、梅沙街道办、沙头角中学5个项目,预计年底可完成,其余项目将在明年年初开展。
鉴于党委、政府换届,部分领导工作岗位调整,对经济责任审计工作领导小组成员进行了相应的调整。为进一步规范我区经济责任审计工作,正确评价领导干部经济责任,加强领导干部监督管理,我局在《xxxx市党政领导干部任期经济责任审计实施办法》的基础上,结合xxxx区实际,融会近年来经济责任审计的新规定、新动向,草拟了《xxxx区党政领导干部任期经济责任审计实施办法(试行)》。该办法不仅理顺了各部门的协作关系,加强了审计结果的运用,还规定了审计对象分类管理的具体原则,为今后逐步开展任中审计打下基础。该办法经过多次反复修改、征求相关部门意见,已经区政府常务会议及区委常委会讨论通过。
结合《实施细则(试行)》出台,组织全局干部认真学习《办法》及其实施细则,参加市审计局举办的专题培训,并结合我区经济责任审计工作实际,向区组织部门提交了《关于贯彻落实及其实施细则的建议》。
(五)积极探索绩效审计,提高公共资源和财政资金分配使用效益
根据全市审计工作会议精神,学习借鉴市审计局绩效审计成果、总结本局近两年绩效审计经验的基础上,今年进一步加大绩效审计力度,以促进提高财政资金使用效益、减少损失浪费、节约资源和保护环境为目标,在绩效审计工作方面有新突破。在广泛选题、充分调查的基础上,今年安排了社康中心建设及运营、沙头角体育中心等2个绩效审计调查项目。并完成了跨年度的xxxx区文化中心建设及运营情况绩效审计。
区文化中心建设及运营绩效审计自xxxx年11月开始实施,本年初完成。针对项目设计不合理、重复投资、场馆使用效率不高等问题,提出了重大政府投资项目应逐步引入公众参与和专家评议制度,管理单位调整经营思路,转变经营方式,提高设施设备使用效率,提升经济和社会效益等审计建议。区文化行政主管部门高度重视审计提出的问题和建议,相关单位积极整改,取得较好成效。
社康中心建设及运营绩效审计,从我区各社康中心建设规划、财政投入、人员编制、医疗设施设备配置、社会效益发挥等方面入手,发现我区社康中心建设规划不尽合理,卫生行政主管部门未根据辖区服务半径、服务对象实际情况,合理配置社区公共卫生资源,导致各社康中心工作负担极不平衡,各社康中心医护人员与社区人员配置比例、医护人员日均负担诊疗人次业务指标相差悬殊;硬件设施投入不足,绝大部分社康中心业务用房面积不达标,且房源不稳;常规医疗专业设备配置紧缺,影响社康中心其他功能充分发挥;人才结构不尽合理,人员流动性过大,经过全科医生培训比例不高,临聘人员比例过高等问题。在沙头角体育中心绩效审计中发现:该项目前期工作不够深入,未经可行性研究,投资超计划;工期延误,影响效益的发挥;设计管理不善,存在设计缺陷,影响使用;工程监理未按规定进行招投标,监理费用支出偏高;对外开放较迟,影响效益发挥,收费标准未经批准。针对以上问题,审计分析问题产生的原因并提出相应的建议,促进政府投资项目的科学决策、规范管理,充分发挥政府投资资金的使用效益。目前这两项审计工作均已进入收尾阶段。
(六)加强重点国有企业审计,促进国有资产保值增值
xxxx 年6月27日,xxxx市深沙保(集团)有限公司由xxxx市投资控股有限公司划归xxxx区政府管理,我局按照区政府要求对该公司进行清产核资审计。由于该公司历史沿革较复杂,下属公司及关联企业较多,我局选派业务骨干,聘请中介机构审计人员组成审计组,会同区国资办在审计进点前向该公司调查了解,解释说明审计意图,取得被审计单位的理解和配合。为了摸清家底,实现国有资产有效监管,我们以区政府关心的问题作为审计重点,从集团资产状况、内部管理情况及历史遗留问题等方面进行审计,在清产核资的基础上,对集团后续经营管理提出合理化建议。审计工作已于9月中旬正式开始,预计11月底完成。
按照区国有企业年度审计管理办法,我局配合国资办对11个区属企业年度审计报告、清产核资报告和评估报告进行审核,对有疑点的问题及时进行核实,并将相关的建议提交区国资办,进一步加强了对区属企业的审计监督力度,以确保国有资产的保值增值。
(七)积极参与各专项检查,及时完成领导交办的其他工作
为了加强对全区行政事业单位收费情况的监督,我局积极配合区工商局开展行政事业性收费年审和教育收费检查,派出业务人员予以协助,主要负责账务处理的检查工作。今年的行政事业性收费年审增加了绩效评估内容,对收费资金的使用效果进行评估,并采取适当形式将年审结果予以公示。教育收费检查自11月中旬开始,将对区属中小学校、幼儿园和民办学校xxxx年秋季开学以来的收费情况进行检查,检查重点是“一费制”收费政策落实情况、义务教育收取“择校费”以及举办收费补课班等情况。
参加工会经费检查工作。我局作为区工会经费审查委员会组成部门,抽调一名业务人员协助区总工会开展检查工作。此次检查采取抽查方法,对辖区16家行政事业单位、村集体股份公司基层工会组织的工会经费收缴、管理及使用情况进行专项财务检查,重点关注工会经费计提、收缴及使用是否符合《工会财务会计制度》。目前该项工作已基本结束,正在对检查情况进行汇总,预计11月底完成。
二、机关内部管理工作情况
(一)认真学习贯彻十七大精神
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【经济论文】 日期:2019-07-19
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《如何构建和谐的员工关系》学习心得体会:
内容预览:《如何构建和谐的员工关系》学习心得体会我认为员工是社会物质与精神财富的创造者,在任何行业、任何环境都忽视不了员工的核心创造作用,因此,和谐社会的建设离不...
【经济论文】 日期:2019-07-27
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银河办事处招投标 [招投标中心XX办事处2009年工作总结及2020年工作思路]
内容预览:招投标中心XX办事处2009年工作总结及2020年工作思路2009,我们XX招投标中心XX办事处在园区管委会、街道党委、办事处的直接领导和市招投标中心的具体指导下,办事处...
【经济论文】 日期:2019-07-23
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[2017年县妇女第十二次代表大会第一次会议工作报告]2017年19次代表大会
内容预览:2017年县妇女第十二次代表大会第一次会议工作报告各位代表、同志们: 现在,我代表XX县妇女联合会第十一届执行委员会向大会作工作报告,请予审议。 XX县妇女...
【网络金融】 日期:2019-07-29
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财务总结范文格式|财务公函范例
《财务总结范文格式》是一篇好的范文,感觉很有用处,重新整理了一下发到这里[http: ]。篇一:财务分析报告范本中国宝安集团股份有限公司财务报表分析(所属行业:房地产开...
【网络金融】 日期:2019-10-11
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商业系统【县经济商务局民主评议政风行风回头看总结】
内容预览:按照全县民主评议政风行风工作的统一安排和部署,今年以来,我局以构建学习型、服务型、创新型、廉政型、节约型和谐机关为宗旨,以依法行政、清政廉洁、勤政为民、严...
【网络金融】 日期:2019-07-23
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[2015年上半年销售个人工作总结]季度工作总结
《2015年上半年销售个人工作总结》是一篇好的范文,好的范文应该跟大家分享,看完如果觉得有帮助请记得(CTRL+D)收藏本页。2015年上半年销售个人工作总结2015年上半年销售个...
【网络金融】 日期:2019-09-26
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介绍希腊的英语短文 希腊英语作文
最近发表了一篇名为《希腊英语作文》的范文,觉得有用就收藏了,重新整理了一下发到这里[http: ]。篇一:myhobby英语作文myhobby英语作文myhobby英语作文范文1:Ilikeplayf...
【网络金融】 日期:2019-10-04
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烟草三个放在心上心得体会:烟草三感心得体会
内容预览:烟草三个放在心上心得体会我省烟草面对机遇与挑战,针对当前发展水平低下,增长乏力的发展瓶颈,省局高展远瞩,正视发展中存在的突出矛盾和问题,动员全省系统干部...
【银行行业】 日期:2019-07-26
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省委巡视反馈意见整改报告 县人大关于省委巡视组反馈意见整改落实情况的汇报
内容预览:县人大关于省委巡视组反馈意见整改落实情况的汇报尊敬的巡视组的各位领导:欢迎您们于百忙之中来到XX县人大常委会检查指导工作。我县人大制度建立于XX年,XX年X月选...
【保险行业】 日期:2019-09-26
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专业技术工作总结通用版 统计专业技术工作总结
本页是最新发布的《统计专业技术工作总结》的详细范文参考文章,觉得应该跟大家分享,看完如果觉得有帮助请记得(CTRL+D)收藏本页。篇一:企业统计工作总结企业统计工作的几...
【其他金融】 日期:2019-10-02
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【乡镇2016年精准扶贫攻坚汇报】 精准扶贫攻坚
内容预览:乡镇2016年精准扶贫攻坚汇报XX镇自2015年10月份开展精准识别工作以来,共识别出贫困村4个,分别是大零村、龙田村、隆兴村、双凤村。全镇贫困户879户,贫困人口3650...
【其他金融】 日期:2019-09-14
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工会建立机制 [创新工作机制、提升工会形象]
内容预览:创新工作机制、提升工会形象随着“一创双优”集中教育活动的学习,结合工会工作实际,我深切感受到创新工作机制在工作中的重要性,他直接影响着工会工作效率。工会...
【网络金融】 日期:2019-07-28
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2023年中国医师节演讲稿最新版
我们开展中国医师节活动,可以激励广大卫生与健康工作者,那么一起看看中国医师节演讲稿怎么写吧!下面给大家分享中国医师节演讲稿2022最新版,欢迎阅读!中国医师节演讲稿【篇1...
【中国地理】 日期:2023-05-17
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我和我中国梦征文10篇【精选推荐】
梦,人人都有。只不过每个人所追求的不同。就好比梦在飞,现实在走,梦永远在现实的前面。梦想看似一个不可实现的目标。下面小编为大家整理了我和我的中国梦征文,希望大家喜...
【中国地理】 日期:2023-05-15
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2023年我和我中国梦征文比赛(8篇)【完整版】
梦想是一缕星光,它指引走向成功的未来。每个人都有梦想,也许梦想会因为时间而改变,但它总是美好的。梦想有的是可以实现的,有的也许不会实现,但我们都要勇于去追求梦想,...
【中国地理】 日期:2023-05-15
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2023年度我和我中国梦优秀征文(8篇)
梦,这个词我想大家一定会很熟悉的,因为这世界上有成千上万人的梦,但是我相信这个世界上的人大多都是和我有一个同样的梦,那就是——中国梦。下面小编为大家整理了我和我的...
【中国地理】 日期:2023-05-15
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中国梦教师演讲稿五篇(范文推荐)
演讲稿也叫演讲词,它是在较为隆重的仪式上和某些公众场合发表的讲话文稿。演讲稿是进行演讲的依据,是对演讲内容和形式的规范和提示,它体现着演讲的目的和手段。下面是小编精心...
【中国地理】 日期:2023-05-14
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2023年《我和我中国梦》作文(10篇)(完整文档)
圆梦新时代征文其中一个主题就是《我和我的中国梦》,那么《我和我的中国梦》作文怎么写?下面是小编为大家整理的《我和我的中国梦》作文精选10篇,仅供参考,喜欢可以收藏与分...
【中国地理】 日期:2023-05-13
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2023年《我和我中国梦》话题作文【五篇】
中国梦的最大特点就是把国家、民族和个人作为一个命运的共同体,把国家利益、民族利益和每个人的具体利益都紧紧地联系在一起。下面就是小编整理的《我和我的中国梦》话题作文...
【中国地理】 日期:2023-05-13
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我和我中国梦主题征文【五篇】
“中国梦”关乎着中国未来的发展方向,凝聚了中国人民对中华民族伟大复兴的憧憬和期待。下面就是小编整理的我和我的中国梦主题征文,希望大家喜欢。我和我的中国梦主题征文1中...
【中国地理】 日期:2023-05-13
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我和我中国梦优秀满分作文【五篇】(完整)
中国梦是整个中华民族不断追求的梦想,是亿万人民世代相传的夙愿,每个中国人都是中国梦的参与者、创造者。下面就是小编整理的我和我的中国梦优秀满分作文,希望大家喜欢。我...
【中国地理】 日期:2023-05-13
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最新中国共青团百年奋斗征程和历史启示心得感悟7篇
在百年奋斗历程中,共青团始终坚持党旗所指就是团旗所向,围绕党在不同历史时期的中心任务作出了应有贡献、彰显了青春风貌。下面小编为大家带来中国共青团的百年奋斗征程和历...
【中国地理】 日期:2023-05-13