首页 办公文档 研究报告 管理文献 应用文书 学术论文 金融行业 地理文化 传记文集 生活休闲 技术资料 法律法规 其他文档
  • 毕业论文
  • 管理论文
  • 经济论文
  • 文学论文
  • 论文指导
  • 其他论文
  • 12法律法规
  • 劳动合同
  • 商业经营
  • 国内法律
  • 国际法律
  • 法律案例
  • 其他法律
  • 【公司发票内控管理制度】 内控管理制度

    时间:2019-09-21 16:32:11 来源:024文库网 本文已影响 024文库网手机站

    相关热词搜索:: 发票 管理制度 内控 公司 公司发票管理制度范本 增值税发票管理制度

    内容预览:

    上海XX有限公司发票内控管理制度    一、内控管理流程范围  1、所涉及的业务范围:  本流程描述公司涉及的发票管理过程。主要包括:发票的购买、领用和保管、发票的缴销和销毁以及发票的盘点业务。  2、所涉及的部门范围:  财务部、综合部、人力资源部、市场部、其他业务部门。  二、风险识别  1、发票购买未经授权。  2、发票未妥善保管,购买、领用记录不全,从而导致库存数量与领用或发放情况不相符、丢失或毁坏,违反发票管理规定。  3、发票存根保管不当、丢失或损坏,失去税务审核依据,导致罚款。  三、内控管理流程描述  1、发票购买、领用及保管:  1.1财务部发票管理员根据发票领用人发票需求填写购买发票申请表。  1.2财务部发票管理员将购买发票申请表送财务部负责人审批,根据已审批的申请表向主管税务机关购买发票。  1.3财务部发票管理员完成发票购买后需及时在发票购用印制簿上登记购买信息并建立发票领用台账。  1.4发票被领用时,需要求发票领用人办理领用手续,财务部发票管理员在发票购用印制簿的领用情况中登记领用信息(包括记录日期、数量、起止号码、领用部门)并签字确认。财务部发票管理员同步在发票领用台账上登记领用信息。业务部门发票管理员归还发票时,财务部发票管理员需同时做好发票购用印制簿及领用台账的归还登记工作。发票领用人需建立部门发票使用台账。  1.5本部门发票领用人每月对使用过的发票存根联和联次完整的作废发票进行装订,并提交经授权的独立……

    • 办公文档
    • 研究报告
    • 管理文献
    • 应用文书
    • 学术论文
    • 金融行业
    • 地理文化

    推荐访问

    推荐一个好地方作文四年级上册优秀作文 推荐一个好地方四年级上册优秀作文(13篇) 一个好地方四年级上册优秀作文(13篇) 二年级作文我美丽的家乡10篇精选怎么写 二年级作文我美丽的家乡10篇精选 二年级作文我美丽家乡10篇 我能行作文600字 中考作文我能行600字5篇 中考作文我能行600字合集 2022十月朋友圈说说 2022十月你好的句子发朋友圈100句精选 十月你好句子发朋友圈100句 以清澈的爱只为中国为主题的演讲稿 “清澈爱只为中国”爱国主题演讲稿合集 三年级作文范文 猜猜他是谁三年级作文范文(精选26篇) 猜猜他是谁三年级作文范本(26篇) 以乡愁为话题的中考作文5篇作文 以乡愁为话题的中考作文5篇 以乡愁为话题中考作文合集 地理老师教学工作的总结范文5篇字数 地理老师教学工作的总结范文5篇 地理老师教学工作总结范本合集 司机岗位的工作个人总结报告5篇是什么 司机岗位的工作个人总结报告5篇 司机岗位工作个人总结报告合集 销售阶段性工作总结报告 销售阶段性工作情况的个人心得模板范文 销售阶段性工作情况个人心得模板范本 记一次愉快的寒假小作文5篇作文 记一次愉快的寒假小作文5篇 记一次愉快寒假小作文合集 我热爱这样的初中生活600字作文记叙文 我是如此地热爱中考语文作文(8篇) 我是如此地热爱中考语文作文(8篇) 地热 大学迎新活动创意策划 大学迎新创意策划(2022)5篇 大学迎新创意策划合集 销售本职工作内容的个人总结范文5篇字数 销售本职工作内容的个人总结范文5篇 销售本职工作内容个人总结范本合集 2022年度个人工作总结范文五篇图片 2022年度个人工作总结范文五篇 度个人工作总结范本五篇 社区放电影活动总结的缺点 社区放电影活动总结 放电影 2022大学军训心得体会 2022大一学生军训心得感悟范文最新7篇(实用) 大一学生军训心得感悟范本最新7篇(实用)